แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ ป 2557 ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ ป 2557 ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หล กการและเหต ผล การประเม นผลแผนปฏ บ ต การเป นก จกรรมท ส าค ญ เพราะสามารถน าข อม ลน นมาว เคราะห ต ดตาม ก าก บการบร หารงบประมาณอย างถ กต องและ เพ ยงพอ อ กท งย งเป นข อม ลส าหร บผ บร หารเพ อให สามารถต ดส นใจในการบร หารหน วยงานได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการน ฝ ายบร หาร จ งได จ ดท าค ม อการประเม นผล แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ป 2557 เพ อสร างความเข าใจในสาระส าค ญ กลไกของการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าป ให ก บผ ปฏ บ ต งานมากย งข น นอกจากน ย งเป นการสร าง กรอบแนวความค ดเด ยวก น ซ งท าให เก ดความเข าใจในการต ดตามและประเม นผลมากข น และข อม ลท จะได ร บจากการต ดตามและประเม นผลน จะเก ดประโยชน ต อการ บร หารงานของว ทยาล ยนานาชาต ได อย างด ย ง การประเม นผลม ความส าค ญในการด าเน นงานของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เพ อช วยให ทราบถ งผล การด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค และสามารถชวยให ผ ร บผ ดชอบใช เป นเคร องม อในการวางแผน และหาว ธ ปร บปร งในส วนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ให ม ประส ทธ ภาพในป ต อๆ ไป โดยม ต วช ว ดเพ อก าก บต ดตาม และประเม นผลความส าเร จในการดาเน นงาน ในส วนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ว ตถ ประสงค 1. เพ อประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ป เพ อน าผลการประเม นไปดาเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ในป ต อไป ขอบเขตการประเม น

2 แผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ ป 2557 ใช ว ธ การประเม นผลจากการประมวลเอกสาร ว ธ การต ดตามและประเม นผล 1. สร ปผลการด าเน นงานโครงการ / ก จกรรมแผนปฏ บ ต การประจ าป น าเสนอด านการใช งบประมาณในแผนปฏ บ ต การ ผลส มฤทธ ของโครงการในภาพรวม Output, Outcome ประโยชน ของแผนปฏ บ ต การท ได ร บ สร ปประเด นป ญหา / แนวทางแก ไข และข อเสนอแนะ เพ อเป นประโยชน ในจ ดท าแผนปฏ บ ต การในป ถ ดไป 2. น าเสนอสร ปข อม ลต อคณะกรรมการนโยบายและการพ ฒนามหาว ทยาล ย เพ อพ จารณาเห นชอบ แล วน าเสนอต อมหาว ทยาล ยต อไป กลไกการต ดตามการประเม นผล ระบบและกลไกส าค ญท ดาเน นการประเม นผลแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ป 2557 ไปใช ในการก าก บปร บปร งและพ ฒนาการปฏ บ ต งานของ 4 ด าน ค อ 1. แผนบร หารและสน บสน นการจ ดการศ กษา 1.1 แผนพ ฒนาบ คลากร 1.2 ประก นค ณภาพ 1.3 บร หารงานท วไป 1.4 ก จกรรมตามพ นธก จของหน วยงาน

3 สร ปแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ ป 2557 การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ พ จารณาดาเน นการประเม นจาก ก จกรรม ค าเป าหมาย งบประมาณ (บาท) งบประมาณ ท จ ายจร ง (บาท) ผลท คาดว าจะได ร บ ผ ร บผ ดชอบ 1. แผนบร หารและสน บสน นการจ ดการศ กษา 130,000 บ คลากรสามารถน าความร และประสบการ ณท ได จากการ -งานพ ฒนาบ คลากร ประช มส มมนามาใช ในการทางาน และการเร ยนการสอน เช น การจ ดทาสหก จศ กษา การใช บทเร ยน E-Learning ของสกอ. -การศ กษาด งาน 170,000 เป นต น บ คลากรม ความเข าใจในว ฒนธรรมข ามชาต ไทย-จ น มากข น เช นระบบการศ กษา การแต งกาย อาหาร ความเป นอย เป นต น -งานประก นค ณภาพ 20,000 ผลการดาเน นงานประก นค ณภาพในระด บคณะ ท สอดคล อง ก บพ นธก จ กลย ทธ ของว ทยาล ยนานาชาต มากข น -บร หารงานท วไป 100,000 บ คลากรได ร บความสะดวกในการจ ดทาเอกสาร ส อ หร อ อ ปกรณ ช วยในการเร ยนการสอน (Visual Aids), อ ปกรณ -สาธารณ ปโภค 24,000 สาหร บใช สอยห องคร ว เป นต น

4 ก จกรรม ค าเป าหมาย งบประมาณ งบประมาณ ผลท คาดว าจะได ร บ ผ ร บผ ดชอบ (บาท) ท จ ายจร ง (บาท) -ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาล ยนานาชาต -จ ดหาคร ภ ณฑ 17, ,000 การน าจ ดอ อน จ ดแข ง, ข อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจา รวมท งมต จากท ประช มไปเป น แนวทางในการบร หารงานท งด านว ชาการ, งบประมาณ และการบร หารบ คคล ให ม ศ กยภาพให ด ย งข นไป บ คลากรใช เคร องอานวยความสะดวกในการสอนท ท นสม ย และม ประส ทธ ภาพมาก ท เอ อต อการเร ยน การสอนม ประส ทธ ภาพส งส ด -ประช มบ คลากร วนช. -ค าใช จ ายบ คลากร ค าตอบแทนการปฏ บ ต งาน ผ เช ยวชาญชาวต างชาต -ค าใช จ ายบ คลากร -ค าดาเน นการการจ ดการศ กษาภาคพ เศษ (เสาร - อาท ตย ) -ประชาส มพ นธ ว ทยาล ยนานาชาต - ประกาศร บสม ครบ คลากรเพ ม 865,800 2,339,880 35,000 - ผลการนามต ข อเสนอแนะในท ประช มมาจ ดทาเป น แนวทางปฏ บ ต ท งในด าน ว ชาการ และบร หาร เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อไป ผลการประเม นผลงานการปฏ บ ต งานชาวต างชาต ผลการประเม นผลงานการปฏ บ ต งานของบ คลากร ************** การจ ดทาแผ นพ บ เอกสาร โปสเตอร ว ด ท ศน เป นไป ตามจานวน ราคา และระยะเวลาท กาหนดไว บ คลากรม เพ ยงพอต อภาระงาน ทาให สามารถ ทางานท ร บผ ดชอบได

5

6 -ค าจ างบาร งร กษาอาคาร ปร บปร งภ ม ท ศน และ ปร บปร งสภาพแวดล อมการเร ยนร -บร หารจ ดการท วไปของคณะ -งานว ทยบร การ -สอบว ดความร ความสามารถด านภาษาอ งกฤษ น กศ กษาช นป ท 3 (หล กส ตร 4 ป และหล กส ตร 5 ป ) -งานก จการนานาชาต -โครงการต ดตามความค บหน า โครงการ MOU ระหว าง มรอ. ก บ Yuxi Normal University/ Yunan Nationalities University 30, ,614 50,000 40,000 70,000 30, ,614 50,000 40,000 70,000 อาคาร ห องน าสะอาด สะดวก ปลอดภ ย สภาพแวดล อมด ไม ม กล นอ บ และภ ม ท ศน ม ความร ม ร นจากร มเงาของต นไม ม การแก ป ญหาเฉพาะหน าได อย างราบร น ทาให การ ทางานม ประส ทธ ภาพ และสาเร จตามว ตถ ประสงค ท ต งไว จานวนเอกสาร ตารา เพ อการเร ยนการสอน และเพ อ ห องสม ด ว ทยาล ยนานาชาต บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว จานวนและรายช อน กศ กษาท เข าสอบ การจ ดตาราง ค มสอบ จ ดอาจารย ค มสอบ พร อมอาหารและอาหาร ว าง การจ ดเอกสาร ใบแจ งผลสอบ บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว การชาระค าต วเคร องบ นไปกล บ การชาระค าต อว ซ า Work Permit,ค าท พ ก, ค าพาหนะ และเบ ยเล ยงของ อาจารย ชาวต างชาต (จ น) ผลการเร ยน ความเป นอย การปร บต วด านอาหาร และว ฒนธรรมของน กศ กษา การสอบถามจากน กศ กษาและอาจารย ท ปร กษาท ประเทศจ น

7